4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 15/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/003-2016       
162,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
162,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,14
758/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
15
1477/000-2016       
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
185/001-2016       
93,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
93,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
36,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
185/002-2016       
5.912,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
5.912,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
2.274,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
186/001-2016       
114,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
114,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
44,0000
2,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/001-2016       
475,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
475,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
475,15
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
188/001-2016       
140,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
140,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
54,0000
2,60
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
289
449/000-2016       
2.557,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
1.684,81
Un.:
LT
Quantidade:
484,4200
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - SAÚDE ADMINISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
873,08
LT
292,9800
2,98
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
276/002-2016       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
237/000-2016       
53,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPAÍNA POMADA 10%  - PARA USO DA PACIENTE LILIAN APARECIDA GUEDES DA UNIDADE DE SAÚDE 
UBS - REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
53,55
Un.:
BISN
Quantidade:
1,0000
53,55
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
238/000-2016       
64,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 30ML - PARA USO DOS PACIENTES DA GINECOLOGIA DA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,53
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
64,53
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
337
445/000-2016       
7.098,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
6.726,28
Un.:
LT
Quantidade:
1.933,9500
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - SAÚDE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
371,76
LT
124,7500
2,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
361
448/000-2016       
617,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - SETOR ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
617,52
Un.:
LT
Quantidade:
177,5500
3,48
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
56/000-2016       
13.406,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de  18% com predominância de alto valor 
biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose 
e glúten. - JEVITY PLUS/ABBOTT
Vl.Total:
7.896,00
Un.:
LT
Quantidade:
188,0000
42,00
2 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes diabéticos, normocalórica e hiperproteica 
(predominância de caseinato de Ca/Na). Isenta de lactose, sacarose e glúten. - GLUCERNA/ABBOTT
1.050,00
LT
21,0000
50,00
3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
3.800,00
LT
50,0000
76,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados.  - GLUCERNA 1.5/ABBOTT
4 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e 
antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. - PERATIVE/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE SAÚDE. PARA ATENDER OS PACIENTES JÁ CADASTRADOS POR ESSA SECRETARIA - 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
660,00
LT
12,0000
55,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
51/000-2016       
1.699,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
577,56
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
192,52
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
286,96
SV
2,0000
143,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
307,44
SV
3,0000
102,48
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA USO 
DA ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
527,07
SV
3,0000
175,69
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
52/000-2016       
1.441,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
577,56
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
192,52
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
204,96
SV
2,0000
102,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
307,44
SV
3,0000
102,48
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA USO 
DA ESF JARDIM SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
351,38
SV
2,0000
175,69
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
53/000-2016       
1.282,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
770,08
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
192,52
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
204,96
SV
2,0000
102,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - PARA USO DA ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
307,44
SV
3,0000
102,48
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/001-2016       
102,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,54
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
51.084.341/0001-23
345
241/000-2016       
342,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL - PARA USO DA PACIENTE NEUZA MARIA ROCHA DA UNIDADE DE 
SAÚDE ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
342,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
342,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
476
446/000-2016       
369,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - SETOR CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
369,54
Un.:
LT
Quantidade:
106,2500
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
453
450/000-2016       
33.399,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
11.116,65
Un.:
LT
Quantidade:
3.621,0600
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
16.562,86
LT
4.762,1800
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - SAÚDE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
5.719,93
LT
1.919,4400
2,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
375
451/000-2016       
637,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - SETOR CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
637,66
Un.:
LT
Quantidade:
183,3400
3,48
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
455
240/000-2016       
1.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE APARELHO PARA PROFILAXIA DENTAL - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: ESF 
ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, UBS VILA NOVA, ESF VILA SÃO FRANCISCO , UBS REGISTRO B - C/C 
306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.250,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
250,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
258/001-2016       
14.780,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14.780,32
Un.:
SV
Quantidade:
10,6300
1.390,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
478
303/001-2016       
2.259,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - PARTE DO 1º TA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.259,31
Un.:
SV
Quantidade:
0,4800
4.674,44
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
378
387/001-2016       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
210,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
455
466/001-2016       
59.872,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
59.872,50
Un.:
KM
Quantidade:
22.175,0000
2,70
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
447/000-2016       
1.207,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - SETOR VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.207,56
Un.:
LT
Quantidade:
347,2000
3,48
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
515
55/000-2016       
1.386,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m,  arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a 
definir. - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA O DIA MUNDIAL DE COMBATE À HANSENIASE - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.386,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
693,00
593/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
1372/000-2016       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR A TV NA ASSISTÊNCIA EM PERUÍBE/SP E BUSCAR DAIANY E KARINA EM SÃO PAULO/SP, 
NO DIA 26/11/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
658/2016
Outros/Não Aplicável
CESAR AUGUSTO LEMOS CARÁ
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
133.677.958-60
525
1423/000-2016       
77,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHES - FOI COM RINALDO BUSCAR ENFEITES DE NATAL PARA AS ESCOLAS EM SÃO PAULO/SP, DIA 
25/11/2015 - SAÍDA ÀS 09h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
7,13
703/2016
Outros/Não Aplicável
RINALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
088.183.218-97
525
1475/000-2016       
77,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - FOI COM CESAR BUSCAR EM SÃO PAULO/SP ENFEITES DE NATAL PARA AS ESCOLAS, NO DIA 25 
DE NOVEMBRO DE 2015, SAÍDA ÀS 09h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
7,13
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
590
552/000-2016       
6.234,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
803,20
Un.:
LT
Quantidade:
261,6300
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.112,81
LT
895,0000
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.318,80
LT
778,1200
2,98
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
616
376/002-2016       
1.921,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRECHE GENTE FELIZ - C/C 442-0 CEF
Vl.Total:
1.921,49
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.921,49
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
113819900
J
16.565.111/0001-85
5839
68/000-2016       
10.470,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2016/18 - 190373,69
Vl.Total:
10.470,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.470,56
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
113819900
J
15.146.761/0001-23
5839
69/000-2016       
520,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 415 - 4734,66
Vl.Total:
520,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
520,81
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
71/000-2016       
267,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 917 - 2433,32
Vl.Total:
267,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
72/000-2016       
267,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 915 - 2433,34
Vl.Total:
267,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,66
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
73/000-2016       
47,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 920 - 4345,34
Vl.Total:
47,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
47,80
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
75/000-2016       
1.072,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 388 - 9745,74
Vl.Total:
1.072,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,03
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
77/000-2016       
445,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 918 - 4046,40
Vl.Total:
445,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
445,11
903/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1620/000-2016       
47,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/12/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.286-3 BB - CONFORME CI 
51/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
47,10
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,85
904/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1621/000-2016       
47,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (06/01/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB - CONFORME CI 
50/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
47,10
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,85
905/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1622/000-2016       
7,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (06/01/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.285-5 BB - CONFORME CI 
49/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
906/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1623/000-2016       
54,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (06/01/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB - CONFORME CI 
48/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
54,95
Un.:
Quantidade:
7,0000
7,85
907/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1624/000-2016       
7,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (06/01/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.512-9 BB - CONFORME CI 
47/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
908/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
1625/000-2016       
7,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (06/01/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB - CONFORME CI 
46/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
FUSSESP- FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO 
ESTADO D
13.00.08.244.3.3.90.93.01
O
00.000.000/0000-00
728
1650/001-2016       
2.583,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE E PRESTAÇÃO DE CONTAS  - CONVÊNIO POLO DE BELEZA - Nº 
04/2013 - C/C 28.048-8 BB - BC 1804 - FUNSSOL
Vl.Total:
2.583,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.583,28
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
748
133/002-2016       
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 41/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
1034/000-2016       
525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
525,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
52,50
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
1035/000-2016       
263,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
263,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,78
704/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
820
1473/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONÁRIO DA SEC. CULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO 
REALIZADA DA SEC. DE ESTADO DA CULTURA - DIA 22/01/2016, SAÍDA ÀS 10h50 E RETORNO ÀS 23h10 - 
7,89
1,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
CULTURA
701/2016
Outros/Não Aplicável
CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
226.330.098-83
820
1474/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO EVENTO REUNIÃO SOBRE A VIRADA 
CULTURAL 2016 - REALIZADO NA SEC. DE ESTADO DA CULTURA - DIA 20/01/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 23h15 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
132/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA GORETTI DE FÁTIMA RAMOS SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
149.088.468-80
855
1424/000-2016       
533,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA BARRETOS PARA FAZER ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE 
PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS 2015 - SAÍDA: 06/12/2015 ÀS 05h00 E RETORNO: 08/12/2015 ÀS 10h00 - 
ESPORTES
392,64
2,0000
196,32
131/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
855
1425/000-2016       
533,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA PROMISSÃO PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTCICIPAR DA FINAL 
DO CAMPEONATO ESTADUAL - SAÍDA: 14/12/2015 ÀS 05h00 E RETORNO: 16/12/2015 ÀS 10h00 - ESPORTES
392,64
2,0000
196,32
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
64/000-2016       
1.975,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3284 - R$ 59.872,50
Vl.Total:
1.975,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.975,79
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
67/000-2016       
248,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 436 - 2259,31
Vl.Total:
248,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,52
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/003-2016       
462.583,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2013 - ART. 25-A INCISO
Vl.Total:
462.583,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
462.583,33
2319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
RP
J
67.372.052/0001-60
5004
3481/002-2015       
876,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M³ - Torpedo verde com lacre de segurança - PARA USO DO 
SETOR DE 192 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
876,00
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
36,50
2508/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
RP
J
10.439.001/0001-90
5004
3919/001-2015       
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade óssea - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
255,00
Un.:
SV
Quantidade:
17,0000
15,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
RP
J
05.271.722/0001-02
5004
5739/001-2015       
243,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - DEZ/2015 - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
243,75
Un.:
UNI
Quantidade:
325,0000
0,75
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/017-2015       
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6623/17-2015
Vl.Total:
40,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
40,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/018-2015       
20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6623/18-2015
Vl.Total:
20,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/019-2015       
20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6623/19-2015
Vl.Total:
20,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/024-2015       
64,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
Vl.Total:
40,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
20,00
2 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
24,00
UN
1,0000
24,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/025-2015       
20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO PARA USO DA FUNCIONÁRIA DA UBS CENTRO - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
20,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5004
7725/001-2015       
2.047,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - DEZ/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.047,00
Un.:
UN
Quantidade:
230,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5004
7726/001-2015       
1.440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml; Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO 192 PARA O PERÍODO DE 04 MESES - DEZ/2015 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.440,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
9,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
RP
J
04.735.364/0001-70
5001
8582/004-2015       
36,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8582/4-2015
Vl.Total:
36,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
RP
J
04.735.364/0001-70
5001
8583/004-2015       
36,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8583/4-2015
Vl.Total:
36,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,40
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
RP
J
04.735.364/0001-70
5005
8585/006-2015       
280,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8585/6-2015
Vl.Total:
280,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
RP
J
04.735.364/0001-70
5001
8939/005-2015       
369,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8939/5-2015
Vl.Total:
369,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
369,20
7881/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
9513/005-2015       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA O 
PACIENTE LUCAS VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA TRIGO EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE 
LIMINAR E CITAÇÃO PROCESSO FÍSICO Nº 0004132-51.2015.8.26.0495, MANDADO Nº 495.2015/007468-2 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.390,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9866/001-2015       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES  - PARA ATENDER A SECRETARIA DE 
SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9867/001-2015       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5004
9869/001-2015       
360,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9870/001-2015       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9871/001-2015       
390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
390,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5004
9872/001-2015       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9873/001-2015       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9874/001-2015       
155,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
65,00
SV
1,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5004
9875/001-2015       
540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
540,00
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9876/001-2015       
1.605,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
900,00
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
315,00
SV
7,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
390,00
SV
6,0000
65,00
8479/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
RP
J
05.414.334/0001-25
5001
9948/001-2015       
131,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS. Com fornecimetno de máquina, tonner e manutenção - ESTIMATIVA DE 
IMPRESSÃO À LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PARA ATENDER O CONSELHO MUNICIPAL DE 
Vl.Total:
131,13
Un.:
SV
Quantidade:
938,0000
0,14
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
8931/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
10619/004-2015       
1.370,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE WELLISSON BATISTA DE OLIVEIRA - CONFORME 
OFÍCIO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2307/15 - 1º PJ/NC - FA Nº 37.0405.1032/2015-6 - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.370,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.370,00
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
RP
J
10.952.025/0002-20
5004
10620/003-2015       
2.392,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
1.450,00
Un.:
SV
Quantidade:
29,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
30,00
SV
1,0000
30,00
3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
15,00
SV
1,0000
15,00
4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, FILME 3X4CM DE ALTO CONTRASTE
874,00
SV
38,0000
23,00
5 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, FILME 3X4CM DE ALTO CONTRASTE - PARA USO DO CEO - REF. DEZ/15 - 
C/C 331-8 CEF - SAÚDE
23,00
SV
1,0000
23,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5004
10776/006-2015       
2.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.160,00
Un.:
SV
Quantidade:
24,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
10777/001-2015       
2.215,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
270,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
325,00
SV
5,0000
65,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES  - PARA ATENDER A SECRETARIA DE 
SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1.620,00
SV
18,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
10778/001-2015       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
90,00
SV
2,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES  - PARA ATENDER A SECRETARIA DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
450,00
SV
5,0000
90,00
9275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
10838/004-2015       
1.388,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS, EM 
Vl.Total:
1.388,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.388,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - PROCESSO FÍSICO Nº 0004585-46.2015.8.26.0495 - 
MANDADO 495.2015/008325-8 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5007
10863/002-2015       
260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
260,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5007
10864/003-2015       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5001
10866/001-2015       
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
225,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5001
10867/001-2015       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
135,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
45,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
RP
J
10.555.220/0001-35
5001
11141/000-2015       
11.923,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11141/0-2015
Vl.Total:
11.923,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.923,20
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
11691/004-2015       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO PACIENTE DINELSON DA SILVA - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
RP
J
02.939.554/0001-84
5004
11812/000-2015       
1.764,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11812/0-2015
Vl.Total:
1.764,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.764,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5005
12016/001-2015       
2.175,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
Vl.Total:
675,00
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS
1.050,00
SV
7,0000
150,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM 
DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E  EM CAMINHÃO E  CAMIONETES COM 
CARROCERIA ABERTA E BAÚ - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
450,00
SV
3,0000
150,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5005
12017/001-2015       
2.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
270,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
405,00
SV
9,0000
45,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
975,00
SV
15,0000
65,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
360,00
SV
8,0000
45,00
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
RP
J
14.769.402/0001-60
5004
12083/000-2015       
741,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12083/0-2015
Vl.Total:
741,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
741,00
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
RP
J
08.355.660/0001-05
5004
12114/000-2015       
9.759,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12114/0-2015
Vl.Total:
9.759,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.759,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
RP
J
10.555.220/0001-35
5004
12173/000-2015       
927,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12173/0-2015
Vl.Total:
927,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
927,36
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
RP
J
10.555.220/0001-35
5004
12174/000-2015       
207,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12174/0-2015
Vl.Total:
207,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
207,36
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5004
12235/001-2015       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO SETOR 192 QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO - DEZ/15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
125,0000
9,60
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
RP
J
12.440.331/0001-21
5004
12282/000-2015       
58,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12282/0-2015
Vl.Total:
58,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,30
7469/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5005
12663/000-2015       
12.134,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12663/0-2015
Vl.Total:
12.134,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.134,90
7469/2015
Pregão Presencial
FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS 
LTDA
RP
J
68.858.539/0001-10
5005
12677/000-2015       
20.471,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12677/0-2015
Vl.Total:
20.471,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.471,65
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
RP
J
05.005.873/0001-00
5004
12713/000-2015       
453,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12713/0-2015
Vl.Total:
453,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
453,60
12298/2014
Pregão Presencial
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
12838/000-2015       
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12838/0-2015
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.000,00
11524/2015
Inexigibilidade
MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA
RP
F
441.929.258-00
5001
13462/000-2015       
2.442,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13462/0-2015
Vl.Total:
2.442,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.442,00
11524/2015
Inexigibilidade
DANIEL HENRIQUE POCI E CARVALHO DE ALMEIDA
RP
F
401.794.538-40
5001
13463/000-2015       
3.330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13463/0-2015
Vl.Total:
3.330,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.330,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/02/2016 ATÉ 15/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11524/2015
Inexigibilidade
FELIPE DE LIMA
RP
F
398.165.318-10
5001
13464/000-2015       
1.332,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13464/0-2015
Vl.Total:
1.332,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.332,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Fevereiro de 2016.